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汕头市潮南区人民法院2016年度部门决算公开说明

发布时间:2017-8-24

汕头市潮南区人民法院2016年度部门决算公开说明

二〇一七年七月

  目录

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  二、2016年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2016年度部门决算数据分析

  四、名词解释

一、 部门概况

(一)主要职能

汕头市潮南区人民法院的主要职责是:依法独立行使审判权,接受上级人民法院的指导和监督,对潮南区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依照法律规定和上级人民法院指定,审判由潮南区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2、依法受理和审查各类告诉、申诉,审判上级法院指令再审和本院决定再审的刑事、民商事、行政再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、办理上级法院和其他法院委托的有关审判和执行事项。

5、对审理各类案件中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院干警队伍的教育、培训和管理工作。

7、指导人民调解委员会的工作。

8、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

9、办理应由本院负责的其他事项。

(二)机构设置

  汕头市潮南区人民法院机构设置:办公室、立案庭(加挂书记员管理室牌子)、刑事审判庭(加挂少年刑事审判庭牌子)、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭(加挂民事审判第三庭牌子)、审判监督庭(加挂案件督查办公室牌子)、综合科、政工科、研究室、监察室(与纪检组合署)、司法警察大队12个内设机构,陇田、胪岗、两英、陈店、司马浦5个中心人民法庭。机构部门较往年无变化,无下属单位。

  二、2016年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2941.98

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

1573.97

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

2941.98

本年支出合计

22

1573.97

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

158.95

                年末结转和结余

24

1526.96

  其中:项目支出结转和结余

12

78.02

  其中:项目支出结转和结余

25

1362.79

总计

13

3,100.92

总计

26

3100.92

 

(二)收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,941.98

2,941.98

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,941.98

2,941.98

 

 

 

 

 

20405

法院

2,888.98

2,888.98

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

1,545.98

1,545.98

 

 

 

 

 

2040504

  案件审判

577.00

577.00

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

766.00

766.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

53.00

53.00

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

53.00

53.00

 

 

 

 

 


(三)支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,573.97

1,462.74

111.23

 

 

 

204

公共安全支出

1,573.97

1,462.74

111.23

 

 

 

20405

法院

1,573.97

1,462.74

111.23

 

 

 

2040501

  行政运行

1,462.74

1,462.74

 

 

 

 

2040504

  案件审判

43.67

 

43.67

 

 

 

2040599

  其他法院支出

67.56

 

67.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,941.98

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

1,480.72

1,480.72

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2,941.98

本年支出合计

23

1,480.72

1,480.72

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

1,461.26

1,461.26

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2,941.98

总计

28

2,941.98

2,941.98

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,480.72

1,387.74

92.98

204

公共安全支出

1,480.72

1,387.74

92.98

20405

法院

1,480.72

1,387.74

92.98

2040501

  行政运行

1,387.74

1,387.74

 

2040504

  案件审判

25.42

 

25.42

2040599

  其他法院支出

67.56

 

67.56

20499

其他公共安全支出

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

 

 

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,054.08

302

商品和服务支出

145.00

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

833.45

30201

  办公费

36.62

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

84.46

30202

  印刷费

2.62

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

62.85

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

28.29

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.23

30205

  水费

0.54

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

44.79

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

188.66

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

1.80

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

15.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.10

30216

  培训费

3.43

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

10.00

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

9.82

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

0.86

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

35.46

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

128.02

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

16.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

145

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.40

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

24.09

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.45

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

43.43

 

 

 

人员经费合计

1,242.74

公用经费合计

145.00

 

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.00

 

 

 

35.00

 

2.40

 

 

 

2.40

 

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:汕头市潮南区人民法院

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年度部门决算数据分析

  (一)2016年度收入支出总体情况说明

  1、收入总计3,100.92万元

  汕头市潮南区人民法院2016年度总收入3,100.92万元,其中本年收入2941.98万元,具体情况如下:

  (1)财政拨款收入2941.98万元,系汕头市潮南区人民法院当年从财政取得的资金。较2015减少1309.16万元、减少30.8,主要原因是2015年度未实行财物由省统管,当年度单位有罚没收入,区财政返拨该资金用于基建。

  (2年初结转和结余158.95万元,其中,项目支出结转和结余78.02万元。系汕头市潮南区人民法院以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用

2、支出总计3100.92万元

  汕头市潮南区人民法院2016年度总支出3100.92万元,其中本年支出1573.97万元,支出具体情况如下:

  (1)公共安全支出(类)1573.97万元,主要用于汕头市潮南区人民法院及所属事业单位基本支出,对刑事、民事、行政等案件审判的支出,人民法院审判用房、人民法庭用房、办公设备购置以及安保设备等各项行政运行管理支出。较2015年决算数减少2608.21万元、减少62.36%,主要原因是2015年度将部分非税收入转入基建账户当支出,用于审判法庭的建设,使2016年度公共安全支出减少。

  (2)年末结转和结余1526.96万元,其中,项目支出结转和结余1362.79万元,主要是汕头市潮南区人民法院跨年度的信息化建设等项目,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。

  (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  汕头市潮南区人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,480.72万元,支出具体情况如下:

  1、公共安全支出(类)

  法院(款)财政拨款支出1480.72万元,较2016年度初预算数减少421.28万元、减少22.15%,主要原因是2016年度案件审判财政拨款支出、其他法院支出财政拨款支出有所减少,支出具体情况如下:

  (1)行政运行(项)财政拨款支出1387.74万元,主要用于汕头市潮南区人民法院机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

  (2)案件审判(项)财政拨款支出25.42万元,主要用于汕头市潮南区人民法院审理刑事、民事、行政等案件支出。

  (3)其他法院支出(项)财政拨款支出67.56万元,主要用于汕头市潮南区人民法院为其他业务需要而发生的支出。

  (三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  汕头市潮南区人民法院2016年度财政拨款基本支出决算数1387.74万元。其中:

  1、工资福利(类)支出1,054.08万元,主要包括基本工资833.45万元、津贴补贴84.46万元、奖金62.85万元、其他社会保障缴费28.29万元等。

  2、对个人和家庭的补助(类)支出188.66万元,主要包括退休费1.80万元、住房公积金128.02万元、购房补贴145万元、奖励金35.46万元等。

  3、商品和服务(类)支出145万元,主要包括办公费36.62万元、印刷2.62万元、租赁费15万元、工会经费16万元、培训费3.43万元、其他交通费用24.09万元、公务用车运行维护费2.4万元等。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明


  

2016年度汕头市潮南区人民法院认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,确保不超过年初财政部批复数。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.40万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,比2016年预算数减少0万元,原因是2016年全年度没有因公出国(境)的经费支出。

2、公务用车购置0万元,比2016年预算数减少0万元,原因是2016年全年度没有购置公务用车。

3、公务用车运行费2.40万元,较 2016年初预算数减少32.6万元,较2015年决算数减少7.89万元、减少76.68%,主要原因是:一方面我院在2015年底通过车改减少公务用车数量(通过拍卖处置公务用车2辆),公车运行维护费相对减少,另一方面我院厉行节约,压缩了“三公经费”的开支。

4、公务接待费0万元,比2016年预算数减少0万元,原因是2016年全年度我院公务接待批次0批,人数0人。

5、按规定,我院保有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆。


(五)2016年度预算绩效情况说明

    汕头市潮南区人民法院未参加2016年度预算绩效。

  (六)2016年度其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况说明

汕头市潮南区人民法院2016年度机关运行经费支出145万元2015年增加67.52万元、增长87.15%,主要原因是新购置了部分办公设备。

2、政府采购支出情况说明

汕头市潮南区人民法院2016年度政府采购支出总11.23万元,其中:政府采购货物支出11.23、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况说明

  截至20161231日,汕头市潮南区人民法院共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6、特种专业技术用车1;单位价值50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  ()公共安全支出(类)法院(款):反映汕头市潮南区人民法院各项支出。

  1、行政运行(项):反映汕头市潮南区人民法院的基本支出。

2、案件审判(项):反映汕头市潮南区人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

3、其他法院支出(项):反映汕头市潮南区人民法院为其他业务需要而发生的支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三公经费:是指汕头市潮南区人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是汕头市潮南区人民法院工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映汕头市潮南区人民法院公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映汕头市潮南区人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:汕头市潮南区人民法院2016年度部门决算公开说明.pdf