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2018年度汕头市潮南区人民法院部门预算公开

发布时间:2018-2-27


 

第一部分  汕头市潮南区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  汕头市潮南区人民法院概况

 

一、主要职责

汕头市潮南区人民法院的主要职责是:依法独立行使审判权,接受上级人民法院的指导和监督,对潮南区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。职责如下:

(一)依照法律规定和上级人民法院指定,审判由潮南区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

(二)依法受理和审查各类告诉、申诉,审判上级法院指令再审和本院决定再审的刑事、民商事、行政再审案件。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)办理上级法院和其他法院委托的有关审判和执行事项。

(五)对审理各类案件中发现的问题提出司法建议。

(六)负责本院干警队伍的教育、培训和管理工作。

(七)指导人民调解委员会的工作。

(八)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九)办理应由本院负责的其他事项。

 

 

 

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构:有办公室、立案庭(加挂书记员管理室牌子)、刑事审判庭(加挂少年刑事审判庭牌子)、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭(加挂民事审判第三庭牌子)、审判监督庭(加挂案件督查办公室牌子)、综合科、政工科、研究室、监察室(与纪检组合署)、司法警察大队12个内设机构,胪岗、两英、陈店、司马浦4个中心人民法庭。

(三)人员构成情况:全院配有人员编制105个,其中中央政法专项编制97个,工勤编制8个。目前,我院在编在职干警93人,离退休干部4人。在编在职干警中公务员71人,工勤人员22人。



第二部分  2018年部门预算表



第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2340.03万元,比上年增加23.18万元,增长1%,主要原因是财政拨款收入需求应据实上报;支出预算2340.03万元,比上年增加23.18万元,增长1%,主要原因是案件量的递增、工作人员的增加等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排28万元,比上年增加18万元,增长180%,主要原因是我院按规定预算购置公务用车一辆。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置费18万元,比上年增加18万元,增长100%,主要原因是我院按规定预算购置公务用车一辆;公务用车运行维护费10万元,与上年保持不变;公务接待费0万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排300万元,比上年增加79万元,增长35.75%,主要原因是工作人员的增多及物价上涨等。其中:办公费50万元,福利费46万元,公务用车运行维护费10万元,其他商品和服务支出73万元,职工基本医疗保险缴费32万元,医疗费13万元,工会经费25万元,其他交通费用51万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排227万元,其中:货物类采购预算227万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年2月27日,本部门占有使用车辆情况为:本单位共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;2018年预计购置1辆公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018年预算绩效目标:确保本部门本年度办案任务完成,提高办案专款使用率。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。